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根據(jù)縣委統(tǒng)一部署和要求，2019年8月13日至9月12日，縣委第三巡察組對(duì)徽投集團(tuán)開展巡察，并于2020年3月24日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、巡察整改組織領(lǐng)導(dǎo)情況

    縣委第三巡察組巡察反饋的問題，集團(tuán)黨委照單全收，并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際認(rèn)真抓好整改。通過三個(gè)月的集中攻堅(jiān)，完成了縣委巡察反饋問題的整改任務(wù)，取得了階段性成效，全面提升集團(tuán)黨委管黨治黨能力和水平，加快推進(jìn)國有企業(yè)深化改革步伐，有效推動(dòng)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

   （一）提高政治站位。3月24日反饋會(huì)后，集團(tuán)黨委于3月25日召開專題會(huì)議傳達(dá)反饋會(huì)精神，迅速統(tǒng)一思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)把做好巡察整改工作作為當(dāng)前最重要的政治任務(wù)。在專題會(huì)議上，大家一致認(rèn)為，縣委巡察反饋的問題全面客觀、直切要害，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性，集團(tuán)黨委對(duì)此高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠懇接受縣委第三巡察組的巡察反饋意見，要求集團(tuán)班子以上率下，嚴(yán)肅認(rèn)真抓好問題整改。集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展5次專題學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升管黨治黨的責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)巡察整改的思想自覺和行動(dòng)自覺。

    （二）強(qiáng)化組織保障。為全面加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)，成立了以集團(tuán)黨委書記、董事長洪筱明同志為組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)巡察整改工作。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人以上率下，帶頭抓整改，切實(shí)履行主體責(zé)任；集團(tuán)黨委班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，帶頭領(lǐng)辦、督辦、協(xié)調(diào)和聽取工作進(jìn)展情況，針對(duì)性提出對(duì)策措施；集團(tuán)各部門、各單位圍繞個(gè)性問題和共性問題主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，各司其職，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)措施落實(shí)到位，在集團(tuán)上下形成了領(lǐng)導(dǎo)有力、工作有序、齊心協(xié)力抓整改的工作格局。

（三）突出整改實(shí)效。對(duì)照縣委巡察反饋意見，印發(fā)《集團(tuán)黨委落實(shí)縣委第三巡察組反饋問題整改方案》，針對(duì)反饋的4大方面、19個(gè)問題，細(xì)化成57項(xiàng)具體整改項(xiàng)目，有針對(duì)性制定整改措施197條，明確了巡察整改的時(shí)間表、路線圖。集中整改期間，召開董事會(huì)2次、黨委會(huì)6次、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議8次，開展大調(diào)研活動(dòng)1次，開展專題培訓(xùn)9次，扣緊壓實(shí)整改責(zé)任，確保整改任務(wù)見底清零。集團(tuán)班子召開巡察整改專題民主生活會(huì)，班子成員對(duì)照巡察反饋問題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，嚴(yán)肅認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，達(dá)到了“紅臉、出汗”的效果。

（四）聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)。針對(duì)巡察反饋的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展“三整治一提升”行動(dòng)，以切實(shí)有力的舉措，推進(jìn)工程、國資、財(cái)務(wù)等方面重點(diǎn)難點(diǎn)問題的解決。針對(duì)國有企業(yè)深化改革不到位問題，組織城投公司、市政公司、新安建材公司、新百旅公司、湖田山公司等外出考察學(xué)習(xí)16次。組織開展大調(diào)研活動(dòng)，深入各子公司聽取意見建議，及時(shí)修訂完善相關(guān)制度，有效提升企業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量。

（五）注重建章立制。堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合，把制度建設(shè)貫穿巡察整改全過程、各方面。制定或修訂集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)決策制度、請(qǐng)示報(bào)告實(shí)施細(xì)則、權(quán)屬子公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定、子公司高管經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法、小微型工程項(xiàng)目管理辦法等29項(xiàng)制度，為巡察整改落實(shí)提供了有力的制度保障和剛性約束，有效解決集團(tuán)改革發(fā)展中的難點(diǎn)痛點(diǎn)堵點(diǎn)問題，提升了集團(tuán)發(fā)展質(zhì)量。

二、巡察反饋問題整改情況

（一）圍繞加強(qiáng)黨對(duì)國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，檢查企業(yè)黨委落實(shí)黨的路線方針政策和中央重大決策部署情況

1.國有企業(yè)深化改革不到位

（1）針對(duì)“改革重組系統(tǒng)推進(jìn)不夠”問題

整改情況：一是召開集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于深化國有企業(yè)改革重要批示精神、縣委縣政府深化國有企業(yè)改革方案精神，提升班子成員深化國有企業(yè)改革思想自覺和行動(dòng)自覺。二是加強(qiáng)集團(tuán)“3室4部1中心”建設(shè)，集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)人已配備，黨群工作部（人力資源部）負(fù)責(zé)人配備納入2020年選聘（招聘）計(jì)劃，力爭年底前配備到位。三是2019年12月完成新百旅公司與縣旅發(fā)公司股權(quán)剝離并簽訂正式協(xié)議。四是重視清產(chǎn)核資審計(jì)問題后續(xù)整改工作。截至目前，88處資產(chǎn)已完成整改74處，涉及林業(yè)科技推廣中心、自來水公司、糧食購銷公司等14處房產(chǎn)因經(jīng)營性資產(chǎn)租賃收益分成未明確、辦證資料不全等原因一時(shí)無法整改的，下步將按縣政府要求做好資產(chǎn)問題處置工作。五是深入貫徹落實(shí)縣委縣政府《歙縣深化國有企業(yè)轉(zhuǎn)型改革實(shí)施方案》（歙發(fā)〔2018〕26號(hào)）文件精神，聚焦3年改革目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)抓好公交公司、住建中心等企業(yè)整合并入工作，積極有效解決并入企業(yè)的遺留問題，提升并入企業(yè)的質(zhì)量。

（2）針對(duì)“監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)”問題

整改情況：一是集團(tuán)召開職工代表大會(huì)，選舉集團(tuán)職工監(jiān)事、職工董事。二是監(jiān)事會(huì)主動(dòng)邀請(qǐng)第三方進(jìn)行監(jiān)督，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所完成對(duì)集團(tuán)高管履職情況和財(cái)務(wù)管理情況的審計(jì)和反饋工作，提升監(jiān)督實(shí)效。三是4月份監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長參與集團(tuán)大調(diào)研活動(dòng)，深入集團(tuán)9家子公司采取現(xiàn)場察看、聽取匯報(bào)、查閱資料等方式了解各子公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，提出合理化意見建議12條，均被集團(tuán)采納。四是修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督活動(dòng)的具體要求，壓緊壓實(shí)監(jiān)事會(huì)的責(zé)任。

（3）針對(duì)“盈利點(diǎn)少”問題

整改情況：一是采取“走出去、引進(jìn)來”等方式，積極拓展發(fā)展思路和借鑒成功經(jīng)驗(yàn)。組織城投公司、新安建材公司、湖田山公司、新百旅公司等到浙江、湖南及周邊地區(qū)考察學(xué)習(xí)16次；與中惠旅集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，組織新百旅公司營銷人員赴長沙中惠旅集團(tuán)進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中惠旅集團(tuán)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)營銷模式和服務(wù)理念；邀請(qǐng)渤海證券研究所到集團(tuán)開展市場化運(yùn)營專題培訓(xùn)，提升管理能力。二是統(tǒng)籌推進(jìn)集團(tuán)“五大板塊”發(fā)展，做好效益文章。①投融資、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施板塊。城投公司融資服務(wù)費(fèi)、市政公司代建服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)縣政府批復(fù)同意并按規(guī)定計(jì)提，兩大板塊實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)收。②國有資產(chǎn)運(yùn)營板塊。國資公司強(qiáng)化對(duì)351處經(jīng)營性資產(chǎn)的管理，2019年實(shí)現(xiàn)租金收入729萬元。今年以來，努力克服疫情造成影響，積極盤活閑置資產(chǎn)，有效提升資產(chǎn)的利用率，截至目前已收租金400余萬元。③置業(yè)板塊。新安建材公司開發(fā)區(qū)臨時(shí)砂石加工點(diǎn)于2019年10月正式投產(chǎn)運(yùn)營，截至目前實(shí)現(xiàn)砂石銷售收入2500余萬元；杞梓里、璜田砂石加工點(diǎn)于2020年5月投產(chǎn)運(yùn)營，目前已實(shí)現(xiàn)銷售收入150余萬元；啟動(dòng)歙縣徽投砂石生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃年產(chǎn)砂石60萬噸，力爭在年底前完成建設(shè)。同時(shí)加快金川、小川砂石加工點(diǎn)建設(shè)，“一園多點(diǎn)”建設(shè)布局基本形成。2020年5月，成功收購歙縣陸壹零礦業(yè)有限公司，進(jìn)一步拓展砂石產(chǎn)業(yè)市場。④人文旅游板塊。新百旅公司于2019年7月1日正式從縣旅發(fā)公司剝離，2019年7-12月創(chuàng)收1109.77萬元，同期相比增長59.23%；今年來努力克服疫情造成的影響，2020年1-6月，共接待游客3.46萬人，收入339.26萬元，并完成2處景區(qū)合作小主體收購工作。湖田山景區(qū)一期計(jì)劃投資4億元，目前已完成EPC工程項(xiàng)目招標(biāo)，力爭明年開園。三是結(jié)合全縣“十四五”規(guī)劃，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)啟動(dòng)編制集團(tuán)“五大板塊”發(fā)展規(guī)劃，力爭年底前完成，為集團(tuán)未來發(fā)展明確方向、理清思路。

2.重大決策部署落實(shí)不到位

（1）針對(duì)“重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)緩慢”問題

整改情況：一是對(duì)2019年28個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行一次“回頭看”，開展工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治，對(duì)2019年未完成的在建重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，倒排時(shí)間表，明確責(zé)任、加快推進(jìn)，針對(duì)因施工單位原因造成工期延誤，約談項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8人10次。截至目前，2019年28個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中，已完工項(xiàng)目12個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)，擬建項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目調(diào)整2個(gè)，因客觀因素?zé)o法實(shí)施4個(gè)，累計(jì)完成投資2億元。二是針對(duì)因征地拆遷等非主觀因素影響的市政項(xiàng)目，明確聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，成立專門部門負(fù)責(zé)對(duì)接，加強(qiáng)與徽城、桂林、富堨等項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，并對(duì)擬建和在建項(xiàng)目建立征地拆遷臺(tái)賬資料，著力推進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)問題解決。三是2020年縣委、縣政府下達(dá)集團(tuán)公司500萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共29個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，逐一明確項(xiàng)目聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目聯(lián)系人的主體責(zé)任，印發(fā)《2020年工程質(zhì)量安全年行動(dòng)方案》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市政項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》，完善《承攬工程一次性告知書》，定期聽取情況匯報(bào)，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)。牽頭召開在建項(xiàng)目施工單位、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人參加的項(xiàng)目管理工作會(huì)議，開展工程項(xiàng)目專項(xiàng)檢查4次，發(fā)現(xiàn)問題58個(gè)，下發(fā)整改通知單7份，約談施工單位、監(jiān)理單位、地勘單位10次，及時(shí)督促問題整改到位，有力有效推進(jìn)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。集團(tuán)上下努力克服疫情造成的影響，在全縣率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，截至目前，29個(gè)項(xiàng)目已啟動(dòng)實(shí)施21個(gè)，開工率72.4%。

（2）針對(duì)“創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)工作不夠扎實(shí)”問題

整改情況：一是加快推進(jìn)創(chuàng)城項(xiàng)目建設(shè)，歙州廣場D區(qū)、新安路延伸段等工程分別于2019年9月、2020年1月完工。二是加大小區(qū)整治力度，投入資金69.4萬元，用于修復(fù)區(qū)間道路、更換破損公益宣傳廣告、綠化帶苗木補(bǔ)種及養(yǎng)護(hù)、破損路燈維修等，改善了小區(qū)硬件條件。會(huì)縣城管局對(duì)漁梁、七里頭、歙州佳苑等安置小區(qū)5戶亂搭亂建進(jìn)行拆除，會(huì)住建、城管等部門對(duì)3處小區(qū)違規(guī)裝修進(jìn)行整治，小區(qū)亂搭亂建現(xiàn)象得到明顯改善。開展亂拉電線、亂停亂放、牛皮癬等集中整治行動(dòng)，落實(shí)小區(qū)包保責(zé)任制，定期開展巡查檢查，對(duì)牛皮癬及時(shí)整治；在各小區(qū)安裝充電樁，有效解決小區(qū)居民充電難題；及時(shí)對(duì)小區(qū)亂停亂放業(yè)主進(jìn)行勸導(dǎo)，通過切實(shí)有效措施，小區(qū)文明創(chuàng)建扎實(shí)有效推進(jìn)。三是強(qiáng)化物業(yè)公司作用發(fā)揮，建立健全物業(yè)考核管理辦法，督促物業(yè)公司履行管理職責(zé)。2019年12月，終止冷水鋪安置小區(qū)龍輝物業(yè)公司服務(wù)關(guān)系；2020年4月下旬，因疫情期間管理疏忽造成歙州佳苑安置區(qū)違章搭建問題，對(duì)慶山物業(yè)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談和處罰，并責(zé)令該物業(yè)公司對(duì)違建進(jìn)行了拆除。四是加強(qiáng)集團(tuán)創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實(shí)創(chuàng)城工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，下設(shè)辦公室；下發(fā)6個(gè)安置區(qū)和豐樂西園小區(qū)的聯(lián)系包保方案，成立包保工作組，負(fù)責(zé)包保小區(qū)內(nèi)的文明創(chuàng)建工作。堅(jiān)持常態(tài)化開展督查檢查，積極協(xié)助物業(yè)抓好問題整改，下發(fā)《通報(bào)》2期，不斷壓實(shí)包保小組責(zé)任。

（3）針對(duì)“易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)滯后”問題

整改情況：一是強(qiáng)化項(xiàng)目的跟蹤問效，2020年4—5月，會(huì)縣易扶辦對(duì)20個(gè)易扶后扶項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行一次“回頭看”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整改。截至6月底，20個(gè)易扶后扶項(xiàng)目已全面竣工。二是強(qiáng)化易扶后扶項(xiàng)目資金監(jiān)管，截至6月底，已完成資金撥付3035.27萬元，剩余款項(xiàng)按照相關(guān)項(xiàng)目報(bào)賬程序及要求及時(shí)撥付。

3.資金存在重大風(fēng)險(xiǎn)

（1）針對(duì)“項(xiàng)目融資資金大量沉積”問題

整改情況：一是編制2020年年度預(yù)算和2020年還本付息預(yù)算，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目融資資金的管理和調(diào)度，有效避免出現(xiàn)資金沉積。二是出臺(tái)集團(tuán)“資金池”管理制度，將部分可靈活使用資金匯繳集團(tuán)資金池，由集團(tuán)統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是針對(duì)專項(xiàng)資金無法它用問題，通過與放款銀行簽訂協(xié)定存款利率，降低融資成本。

（2）針對(duì)“債務(wù)數(shù)額巨大”問題

整改情況：一是針對(duì)政府性債務(wù)，集團(tuán)公司已會(huì)縣財(cái)政局明確了債務(wù)分?jǐn)倷C(jī)制。二是開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要論述，提升集團(tuán)班子成員預(yù)防和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)；組織人員赴黃山區(qū)國開投學(xué)習(xí)考察，拓展工作視野。三是有序做好資金償還，依據(jù)縣財(cái)政局債務(wù)化解計(jì)劃，積極配合縣財(cái)政通過安排年度預(yù)算資金、超收收入、盤活財(cái)政存量資金、出讓政府股權(quán)等方式，做好年度債務(wù)資金的償還工作。

（3）針對(duì)“應(yīng)收款數(shù)額巨大”問題

整改情況：一是組織財(cái)務(wù)人員對(duì)集團(tuán)各權(quán)屬子公司外部應(yīng)收款開展專項(xiàng)清理，逐筆梳理排查，對(duì)逾期未收回的著力催收。截至目前，2018年底城投公司應(yīng)收款3.61億元，已清理2.36億元。二是建立定期核查清理機(jī)制，每年末財(cái)務(wù)中心對(duì)各子公司應(yīng)收款進(jìn)行排查分析，追根溯源，加大清收力度，強(qiáng)化跟蹤問效，確保應(yīng)收款應(yīng)收盡收。

（4）針對(duì)“資金投資收益率低”問題

整改情況：一是成立由徽投集團(tuán)總經(jīng)理牽頭、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和城投公司組成調(diào)研組，深入三家參股企業(yè)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)履行合同約定及執(zhí)行情況、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等進(jìn)行調(diào)研，對(duì)資金安全情況進(jìn)行評(píng)估，并就下步提出具體要求。二是采取函告等方式，明確了聯(lián)系溝通機(jī)制及投資后資料報(bào)送機(jī)制，并確定專人與三家企業(yè)進(jìn)行日常聯(lián)系對(duì)接，確保及時(shí)掌握三家企業(yè)的經(jīng)營狀況，做好投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判。三是出臺(tái)《參股企業(yè)管理辦法》，規(guī)范參股企業(yè)管理，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，提早做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

（5）針對(duì)“大額工程款未結(jié)清”問題

整改情況：一是對(duì)2013—2019年未及時(shí)結(jié)算的工程款進(jìn)行清理，并按規(guī)定及時(shí)撥付。截至2020年6月，已結(jié)算工程款8.6億，因付款節(jié)點(diǎn)未到等原因，尚余0.99億元未支付（只占合同價(jià)10%），針對(duì)未撥付工程款，明確專人負(fù)責(zé)抓好落實(shí)，按合同做到應(yīng)付盡付。二是針對(duì)工程質(zhì)保期影響工程款支付問題，明確責(zé)任部門負(fù)責(zé)做好工程質(zhì)量認(rèn)定和質(zhì)保期支付的審查，加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)保期的規(guī)范管理。三是健全工作機(jī)制，完善《工程項(xiàng)目管理辦法》，明確工程款支付流程和工程收尾階段的跟蹤管理，確保工程款按規(guī)定及時(shí)撥付。

（6）針對(duì)“資金大額出借”問題

整改情況：一是對(duì)2015年以來出借的資金開展清收，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話。二是完善城投公司和深渡山水畫廊旅游置業(yè)有限公司1.26億元借款出借手續(xù)，明確資金收益。三是對(duì)2019年發(fā)生的重點(diǎn)外部借款進(jìn)行清收，涉及4家公司共計(jì)600萬借款本金與34.595萬元利息已收回。四是修訂《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司“三重一大”事項(xiàng)決策制度》《黃山市徽投集團(tuán)有限公司權(quán)屬子公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定》等制度，組織財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)資金的管理。  

（7）針對(duì)“財(cái)務(wù)不明晰”問題

整改情況：一是邀請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)集團(tuán)高管、子公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)中心人員進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)專題培訓(xùn)，開展相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，樹牢依法治企的理念。二是成立財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確、唯一、真實(shí)。三是從自來水公司、糧購公司、公交公司選調(diào)（上掛）3名會(huì)計(jì)人員，充實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心人員力量。

（8）針對(duì)“存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”問題

整改情況：一是按縣政府及稅務(wù)部門要求做好稅費(fèi)應(yīng)繳盡繳工作。二是邀請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)中心進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。三是組織財(cái)務(wù)人員對(duì)國家稅務(wù)政策進(jìn)行學(xué)習(xí)，不折不扣落實(shí)好國家稅務(wù)政策，做到依法納稅。

（9）針對(duì)“存在隨意調(diào)賬現(xiàn)象”問題

整改情況：一是對(duì)賬賬不符問題進(jìn)行核實(shí)，按照第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)意見進(jìn)行規(guī)范調(diào)整。二是組織財(cái)務(wù)人員對(duì)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)和法律意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。三是邀請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)中心人員進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。      

4.國有資產(chǎn)監(jiān)管存在疏漏

（1）針對(duì)“權(quán)責(zé)不明”問題

整改情況：一是成立集團(tuán)公司后，對(duì)城投公司、國資公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行了合理分工，明確集團(tuán)名下經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一由國資公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，收益歸國資公司。二是積極與縣財(cái)政等相關(guān)部門對(duì)接，做好后續(xù)并入資產(chǎn)實(shí)質(zhì)性移交，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)集中統(tǒng)一，合理確定收益分成，逐步化解資產(chǎn)管理維修成本壓力。三是出臺(tái)《集團(tuán)公司國有資產(chǎn)出租管理暫行辦法》，規(guī)范資產(chǎn)出租行為，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。

（2）針對(duì)“資產(chǎn)存在安全隱患”問題

整改情況：一是針對(duì)置換的9棟漁梁老舊房產(chǎn)，聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行實(shí)地察看，提出修繕和處理方案。目前已有4處房產(chǎn)采取以租代養(yǎng)方式進(jìn)行管理，其它5處房產(chǎn)落實(shí)了包保責(zé)任制。二是成立資產(chǎn)安全排查領(lǐng)導(dǎo)組，組織對(duì)集團(tuán)名下資產(chǎn)開展安全隱患情況大排查，涉及6家子公司、6個(gè)安置區(qū)共計(jì)資產(chǎn)55處，存在安全隱患資產(chǎn)9處，及時(shí)采取措施進(jìn)行整治。三是落實(shí)定期排查機(jī)制，強(qiáng)化跟蹤問效，及時(shí)消除集團(tuán)資產(chǎn)安全隱患，對(duì)安全隱患資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、及時(shí)整治，確保國有資產(chǎn)安全。

（3）針對(duì)“管理不到位”問題

整改情況：一是目前6個(gè)安置小區(qū)因入住率低等原因不具備成立小區(qū)業(yè)主管理委員會(huì)，繼續(xù)按照政府要求，做好過渡期間6個(gè)安置小區(qū)的日常管理工作，二是加強(qiáng)對(duì)物業(yè)的監(jiān)管，修訂考核制度，并完善獎(jiǎng)懲辦法，強(qiáng)化物業(yè)公司的作用發(fā)揮。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，借疫情防控和創(chuàng)城創(chuàng)衛(wèi)包保之機(jī)，通過文明宣傳廣告、上門發(fā)放愛國衛(wèi)生宣傳手冊(cè)等方式大力開展宣傳引導(dǎo)，提高小區(qū)居民參與管理的意識(shí)。四是主動(dòng)與徽城鎮(zhèn)對(duì)接，適時(shí)做好符合條件的小區(qū)業(yè)主委員會(huì)組建和小區(qū)移交工作。  

5.意識(shí)形態(tài)工作較薄弱

（1）針對(duì)“重視不夠”問題

整改情況：一是出臺(tái)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，將意識(shí)形態(tài)工作納入“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會(huì)重要內(nèi)容，強(qiáng)化班子成員的責(zé)任意識(shí)；納入集團(tuán)各黨支部書記抓黨建述職的重要內(nèi)容。二是2020年5月22日集團(tuán)黨委專題聽取各子公司意識(shí)形態(tài)工作匯報(bào)，專題分析并進(jìn)行部署。三是2020年4月，結(jié)合各子公司開展“一崗雙責(zé)”談話，將意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容納入員工談心談話的重要內(nèi)容。四是2020年4月27日邀請(qǐng)縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)到集團(tuán)進(jìn)行意識(shí)形態(tài)專題輔導(dǎo)。五是將意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容納入子公司2020年黨建工作考核的重要內(nèi)容，進(jìn)一步壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。

（2）針對(duì)“管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)”問題

整改情況：一是出臺(tái)宣傳陣地管理辦法，對(duì)簡報(bào)、網(wǎng)站、微信和QQ工作群等作出具體規(guī)定，督促各子公司按照要求加強(qiáng)宣傳陣地的監(jiān)管。二是加強(qiáng)對(duì)各子公司相關(guān)人員的培訓(xùn)，對(duì)各子公司在宣傳陣地方面進(jìn)行一次自查自糾。三是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及各子公司的日常督查檢查，做到問題早發(fā)現(xiàn)早處理，開展一季度黨建督查，下發(fā)通報(bào)1期。四是落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查。

（3）針對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)”問題

整改情況：一是邀請(qǐng)公安部門對(duì)自來水公司系統(tǒng)、公司網(wǎng)站進(jìn)行技術(shù)檢查，及時(shí)修補(bǔ)漏洞。二是聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，2020年5月份對(duì)自來水公司報(bào)裝營收財(cái)務(wù)系統(tǒng)、智慧水務(wù)系統(tǒng)、二水廠自控及監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)認(rèn)證（二級(jí)），并提交公安局網(wǎng)安部門備案審核。三是完善集團(tuán)公司與移動(dòng)公司網(wǎng)站服務(wù)協(xié)議，督促其加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司網(wǎng)站的安全維護(hù)。四是出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)輿情處置辦法，完善風(fēng)險(xiǎn)防范和處置機(jī)制。

（二）圍繞推動(dòng)縣屬企業(yè)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，檢查企業(yè)黨委、紀(jì)委落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”情況

6.黨委主體責(zé)任履行不夠

（1）針對(duì)“黨風(fēng)廉政建設(shè)‘一崗雙責(zé)’談話落實(shí)不到位”問題

整改情況：一是組織班子成員開展“一崗雙責(zé)”談話，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)班子成員、班子成員與分管部門負(fù)責(zé)人及各權(quán)屬子公司負(fù)責(zé)人全覆蓋，6月份集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合巡察專題民主生活會(huì)開展“一崗雙責(zé)”談話，樹牢廉潔從業(yè)意識(shí)和底線思維。二是4月份集團(tuán)黨委開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，對(duì)黨紀(jì)黨規(guī)進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，強(qiáng)化班子成員紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)。三是2次召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭專題會(huì)議，4月份11家部門（子公司）主要負(fù)責(zé)人就黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況進(jìn)行述職，進(jìn)一步強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”責(zé)任履行。四是由集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室及時(shí)督促提醒落實(shí)“一崗雙責(zé)”談話常態(tài)化機(jī)制。

（2）針對(duì)“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控未抓實(shí)”問題

整改情況：一是4月份集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于開展2020年廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》，組織開展集團(tuán)各子公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大排查，排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)285個(gè)，制定防范舉措325條，5月22日集團(tuán)黨委專題聽取風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況匯報(bào)，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。二是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部建設(shè)，采取選聘、派駐等方式配齊審計(jì)法務(wù)部人員2名，其中負(fù)責(zé)人1名。三是邀請(qǐng)渤海證券研究所、容誠會(huì)計(jì)事務(wù)所到集團(tuán)開展市場化運(yùn)營和財(cái)務(wù)管理專題培訓(xùn)，提升班子成員、業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。四是強(qiáng)化督查指導(dǎo)，明確集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)集團(tuán)下屬子公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)落實(shí)情況常態(tài)化督查檢查，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任。

（3）針對(duì)“專項(xiàng)整治停留在紙上”問題

整改情況：一是2020年4月18日，集團(tuán)黨委召開理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于力戒形式主義和官僚主義的重要批示指示精神，提升了班子成員思想自覺和行動(dòng)自覺。二是2020年5月份集團(tuán)黨委成立督查組，對(duì)集團(tuán)各子公司2019年“1+N”專項(xiàng)整治行動(dòng)開展“回頭看”，進(jìn)一步鞏固整治成果。印發(fā)2020年“1+N”專項(xiàng)整治行動(dòng)方案，持續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)整合并入和制度建設(shè)，進(jìn)一步提升整治成果。三是2019年12月份公開招聘一名紀(jì)檢監(jiān)察干部，加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察室人員力量。

7.集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督乏力

（1）針對(duì)“紀(jì)委班子不健全”問題

整改情況：一是加強(qiáng)紀(jì)委班子建設(shè)，2020年5月配齊2名紀(jì)委委員。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察室建設(shè)，2019年12月通過公開招聘1名紀(jì)檢工作人員。

（2）針對(duì)“紀(jì)委書記‘三轉(zhuǎn)’落實(shí)不到位”問題

整改情況：落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求，對(duì)紀(jì)委書記兼任的崗位按要求進(jìn)行調(diào)整，免去紀(jì)委書記兼任糧食購銷公司黨支部第一書記職務(wù)。

8.日常監(jiān)管薄弱

（1）針對(duì)“對(duì)‘關(guān)鍵少數(shù)’監(jiān)管不到位”問題

整改情況：一是2020年1月組織集團(tuán)“關(guān)鍵少數(shù)”開展廉潔承諾活動(dòng)。二是2020年4月組織開展反面案例“身邊事教育身邊人”警示教育活動(dòng)，5月22日集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組召開“身邊事教育身邊人”警示教育專題研討會(huì)，集團(tuán)各黨支部同步開展警示教育。三是暢通監(jiān)督渠道，出臺(tái)《個(gè)人事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度》，建立健全管理層人員廉政檔案，對(duì)1名管理層人員未如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)給予誡勉談話。四是通過“一崗雙責(zé)”談話、集體廉政談話等方式，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”和重點(diǎn)領(lǐng)域的日常監(jiān)督。

（2）針對(duì)“警示教育未延伸壓實(shí)”

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